Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003225
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.404.094
Retención DNCP
₲ 16.508
Retención IVA
₲ 127.636
Retención Renta
₲ 127.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206729
Monto Contrato
₲ 17.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.585.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.585.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391845
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura