Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003463
Monto de la Factura
₲ 5.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105165
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.921.668
Retención DNCP
₲ 18.448
Retención IVA
₲ 142.636
Retención Renta
₲ 142.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206729
Monto Contrato
₲ 17.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.585.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.585.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391845
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura