Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002394
Monto de la Factura
₲ 3.321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191216
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.633
Retención DNCP
₲ 12.885
Retención IVA
₲ 99.630
Retención Renta
₲ 99.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-207308
Monto Contrato
₲ 3.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.105.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.105.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393322
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de incendios (Segundo Llamado)
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad