Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021894
Monto de la Factura
₲ 2.733.336
Nro. Solicitud de Transferencia
184954
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.572.193
Retención DNCP
₲ 9.641
Retención IVA
₲ 74.546
Retención Renta
₲ 74.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-199627
Monto Contrato
₲ 5.266.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.956.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.956.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392696
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados