Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001266
Monto de la Factura
₲ 11.353.375
Nro. Solicitud de Transferencia
184691
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.684.041
Retención DNCP
₲ 50.058
Retención IVA
₲ 309.638
Retención Renta
₲ 309.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208217
Monto Contrato
₲ 11.353.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.684.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.684.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar