Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002835
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161132
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.822.023
Retención DNCP
₲ 50.705
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206518
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.822.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.822.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar