Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221524
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.000
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209945
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.076.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.076.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391436
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, NETWORKING, RED INTERNA Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero