Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024365
Monto de la Factura
₲ 2.306.532
Nro. Solicitud de Transferencia
158060
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.170.551
Retención DNCP
₲ 8.136
Retención IVA
₲ 62.906
Retención Renta
₲ 62.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206405
Monto Contrato
₲ 2.306.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.170.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.170.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas