Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004340
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140372
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.822.024
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204749
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.822.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.822.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados