Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002889
Monto de la Factura
₲ 13.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162645
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.826.449
Retención DNCP
₲ 48.077
Retención IVA
₲ 371.727
Retención Renta
₲ 371.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206441
Monto Contrato
₲ 13.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.826.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.826.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393805
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura