Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009045
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55417
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.636
Retención DNCP
₲ 1.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209949
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.444.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.444.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391436
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, NETWORKING, RED INTERNA Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero