Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006982
Monto de la Factura
₲ 5.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.497.441
Retención DNCP
₲ 20.617
Retención IVA
₲ 159.409
Retención Renta
₲ 159.409
Multa
₲ 2.970
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208856
Monto Contrato
₲ 5.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.497.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.497.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393328
Nombre de la Licitación
Impresiones de artes gráficas, productos de papel y cartón
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad