Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026959
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189235
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.455
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208590
Monto Contrato
₲ 2.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404044
Nombre de la Licitación
Adquisición y recarga de extintores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas