Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010613
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104821
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-201124
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.410.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393540
Nombre de la Licitación
Servicios de Lavado de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura