Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 21.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.818.416
Retención DNCP
₲ 74.284
Retención IVA
₲ 574.364
Retención Renta
₲ 574.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209169
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.804.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.804.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393390
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de montacargas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional