Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005870
Monto de la Factura
₲ 25.328.280
Nro. Solicitud de Transferencia
124727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.838.750
Retención DNCP
₲ 89.338
Retención IVA
₲ 688.928
Retención Renta
₲ 688.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205655
Monto Contrato
₲ 65.260.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.229.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.229.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393303
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad