Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069636
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.740.376
Retención DNCP
₲ 21.516
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 166.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205023
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.740.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.740.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390574
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners para impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica