Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006699
Monto de la Factura
₲ 8.237.880
Nro. Solicitud de Transferencia
166866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.759.485
Retención DNCP
₲ 29.057
Retención IVA
₲ 224.669
Retención Renta
₲ 224.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-200733
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.730.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.730.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377613
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas