Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015015
Monto de la Factura
₲ 11.974.300
Nro. Solicitud de Transferencia
109608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.268.359
Retención DNCP
₲ 42.237
Retención IVA
₲ 326.572
Retención Renta
₲ 326.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202654
Monto Contrato
₲ 11.974.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.268.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.268.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay