Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012199
Monto de la Factura
₲ 15.285.725
Nro. Solicitud de Transferencia
59718
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.384.563
Retención DNCP
₲ 67.396
Retención IVA
₲ 416.883
Retención Renta
₲ 416.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-198760
Monto Contrato
₲ 23.574.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.184.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.184.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar