Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0005245
Monto de la Factura
₲ 6.337.345
Nro. Solicitud de Transferencia
197785
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.963.729
Retención DNCP
₲ 22.354
Retención IVA
₲ 172.837
Retención Renta
₲ 172.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208116
Monto Contrato
₲ 6.337.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.963.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.963.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Seguridad - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura