Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 14.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162870
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.913.357
Retención DNCP
₲ 52.151
Retención IVA
₲ 403.227
Retención Renta
₲ 403.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204750
Monto Contrato
₲ 14.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.913.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.913.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados