Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 19.020.075
Nro. Solicitud de Transferencia
88430
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.898.756
Retención DNCP
₲ 83.861
Retención IVA
₲ 518.729
Retención Renta
₲ 518.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-200787
Monto Contrato
₲ 19.020.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.898.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.898.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar