Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022938
Monto de la Factura
₲ 5.180.590
Nro. Solicitud de Transferencia
70986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.021
Retención DNCP
₲ 24.166
Retención IVA
₲ 18.511
Retención Renta
₲ 186.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208329
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.825.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.825.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401393
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aereos para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional