Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003874
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39957
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
222/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-233870
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435727
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO-PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional