Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002783
Monto de la Factura
₲ 1.401.696
Nro. Solicitud de Transferencia
129334
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.319.060
Retención DNCP
₲ 4.944
Retención IVA
₲ 38.228
Retención Renta
₲ 38.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-234402
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.940.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.940.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426584
Nombre de la Licitación
CD 7/2023 ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior