Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003822
Monto de la Factura
₲ 700.848
Nro. Solicitud de Transferencia
213917
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.190
Retención DNCP
₲ 2.447
Retención IVA
₲ 19.114
Retención Renta
₲ 25.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-234402
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.940.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.940.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426584
Nombre de la Licitación
CD 7/2023 ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior