Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0023914
Monto de la Factura
₲ 10.230.095
Nro. Solicitud de Transferencia
217697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.534.449
Retención DNCP
₲ 35.712
Retención IVA
₲ 279.003
Retención Renta
₲ 372.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
91/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-230532
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.779.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.779.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424250
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MOTOCICLETAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional