Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170260
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180131
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.556.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.556.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357289
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica