Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003939
Monto de la Factura
₲ 57.082.170
Nro. Solicitud de Transferencia
148893
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.767.254
Retención DNCP
₲ 201.344
Retención IVA
₲ 1.556.786
Retención Renta
₲ 1.556.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176970
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.343.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.343.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363753
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión Promocional
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto PROINNOVA - Innovación en Empresas Paraguayas