Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002643
Monto de la Factura
₲ 9.743.230
Nro. Solicitud de Transferencia
116465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.177.414
Retención DNCP
₲ 34.368
Retención IVA
₲ 265.724
Retención Renta
₲ 265.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175222
Monto Contrato
₲ 9.743.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.177.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.177.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357363
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad