Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002688
Monto de la Factura
₲ 18.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193385
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.762.729
Retención DNCP
₲ 68.842
Retención IVA
₲ 266.143
Retención Renta
₲ 532.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-177690
Monto Contrato
₲ 25.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.469.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.469.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - 2º LLAMADO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas