Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005246
Monto de la Factura
₲ 14.434.039
Nro. Solicitud de Transferencia
165660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.595.814
Retención DNCP
₲ 50.913
Retención IVA
₲ 393.656
Retención Renta
₲ 393.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169325
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.374.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.374.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353758
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo - Chevrolet Blazer-S10
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo