Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005156
Monto de la Factura
₲ 1.578.426
Nro. Solicitud de Transferencia
133216
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.762
Retención DNCP
₲ 5.568
Retención IVA
₲ 43.048
Retención Renta
₲ 43.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169325
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.374.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.374.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353758
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo - Chevrolet Blazer-S10
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo