Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036904
Monto de la Factura
₲ 3.768.300
Nro. Solicitud de Transferencia
100380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.549.464
Retención DNCP
₲ 13.292
Retención IVA
₲ 102.772
Retención Renta
₲ 102.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173324
Monto Contrato
₲ 4.812.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.533.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.533.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud