Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0094940
Monto de la Factura
₲ 13.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.268.603
Retención DNCP
₲ 45.943
Retención IVA
₲ 355.227
Retención Renta
₲ 355.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
762
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175058
Monto Contrato
₲ 13.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.268.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.268.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero