Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017539
Monto de la Factura
₲ 1.324.060
Nro. Solicitud de Transferencia
45988
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.157
Retención DNCP
₲ 4.718
Retención IVA
₲ 36.111
Retención Renta
₲ 24.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169238
Monto Contrato
₲ 2.156.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.050.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354824
Nombre de la Licitación
(CD) N° 14/2018, CON ID N° 354824, PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados