Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 16.353.199
Nro. Solicitud de Transferencia
84259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.403.525
Retención DNCP
₲ 57.682
Retención IVA
₲ 445.996
Retención Renta
₲ 445.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171462
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.934.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.934.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356281
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud