Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 516.382
Nro. Solicitud de Transferencia
133397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.395
Retención DNCP
₲ 1.821
Retención IVA
₲ 14.083
Retención Renta
₲ 14.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176092
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.424.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.424.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356891
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar