Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002166
Monto de la Factura
₲ 1.433.623
Nro. Solicitud de Transferencia
119745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.368
Retención DNCP
₲ 5.057
Retención IVA
₲ 39.099
Retención Renta
₲ 39.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176092
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.424.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.424.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356891
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar