Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000447
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42977
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179082
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.390.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.390.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo