Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003868
Monto de la Factura
₲ 2.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43027
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.817
Retención DNCP
₲ 9.365
Retención IVA
₲ 72.409
Retención Renta
₲ 72.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
87/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182925
Monto Contrato
₲ 8.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.500.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo