Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011038
Monto de la Factura
₲ 97.812
Nro. Solicitud de Transferencia
194968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.700
Retención DNCP
₲ 356
Retención IVA
₲ 2.668
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180796
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.945.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.945.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368301
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil