Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049018
Monto de la Factura
₲ 2.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69917
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.888.564
Retención DNCP
₲ 7.072
Retención IVA
₲ 54.682
Retención Renta
₲ 54.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183606
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.331.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.331.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas