Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 4.919.100
Nro. Solicitud de Transferencia
104353
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.633.435
Retención DNCP
₲ 17.351
Retención IVA
₲ 134.157
Retención Renta
₲ 134.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174573
Monto Contrato
₲ 4.919.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.633.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.633.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar