Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010366
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.277.907
Retención DNCP
₲ 12.275
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 94.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182645
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.175.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.175.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo