Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010873
Monto de la Factura
₲ 28.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99921
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.033.313
Retención DNCP
₲ 101.233
Retención IVA
₲ 782.727
Retención Renta
₲ 782.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173616
Monto Contrato
₲ 28.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.033.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.033.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)