Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001334
Monto de la Factura
₲ 31.866.005
Nro. Solicitud de Transferencia
116366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.015.459
Retención DNCP
₲ 112.400
Retención IVA
₲ 869.073
Retención Renta
₲ 869.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176018
Monto Contrato
₲ 31.866.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.015.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.015.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357466
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica