Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.872.878
Retención DNCP
₲ 10.758
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 83.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"AG CENTER" SA
RUC
80080666-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168908
Monto Contrato
₲ 43.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.177.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.177.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353742
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos varios para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo