Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002749
Monto de la Factura
₲ 3.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191570
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.734.742
Retención DNCP
₲ 13.986
Retención IVA
₲ 108.136
Retención Renta
₲ 108.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181471
Monto Contrato
₲ 28.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.313.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.313.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Audio y Video, Cámaras y Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura